Шуудайны үйлдвэрийн төсөл /PDF 42 хуудастай/, санхүүжилт - 600 сая төгрөг Уг төсөл нь бүрэн автомат шуудайны үйлдвэрийн төсөл юм. Санхүүгийн төлөвлөгөөг тусад нь оруулсан болно. АГУУЛГА Хүснэгтийн жагсаалт............................................................................................................. 3 Зургийн жагсаалт................................................................................................................... 4 Төслийн хураангуй................................................................................................................ 5 НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 1.1 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухай 1.1.1 “” ХХК-ийн танилцуулга .......................................................... 7 1.1.2 Төслийн удирдлагын багийн танилцуулга..................................................... 8 1.2 Төслийн тухай 1.2.1 Төслийн хэрэгжүүлэх үндэслэл...................................................................... 9 1.2.2 Төслийн зорилго, зорилт, ач холбогдол, үр дагавар..................................... 10 1.2.3 Төсөл хэрэгжих боломж, давуу талууд.......................................................... 11 1.2.4 Төслийн танилцуулга....................................................................................... 12 ХОЁР. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ 2.1 Макро орчны шинжилгээ 2.1.1 Улс төрийн нөхцөл байдал, хууль эрхзүйн зохицуулалт............................. 13 2.1.2 Хүн ам зүй, нийгэм соёлын хүчин зүйл......................................................... 14 2.1.3 Эдийн засгийн хүчин зүйл.............................................................................. 14 2.2 Микро орчны шинжилгээ 2.2.1 Салбарын өнөөгийн байдал............................................................................ 17 2.2.2 Өрсөлдөгчийн шинжилгээ.............................................................................. 18 2.2.3 Хэрэглэгч, зах зээлийн шинжилгээ................................................................ 19 2.2.4 Бүтээгдэхүүний судалгаа................................................................................ 21 2.3 Орчны шинжилгээ буюу SWOT шинжилгээ................................................................. 22 ГУРАВ. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 3.1 Зорилтот зах зээл ба хөгжлийн цаашдын хандлага...................................................... 23 3.2 Маркетингийн стратеги................................................................................................... 23 ДӨРӨВ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 4.1 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц......................................................................... 25 4.2 Шуудайны үйлдвэрийн орон тоо, гүйцэтгэх үүрэг...................................................... 26 4.3 Шуудайны үйлдвэрийн цалингийн зардлын төлөвлөгөө............................................. 27 4.4 Хүний нөөцийн сургалтын төлөвлөгөө.......................................................................... 27 ТАВ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 5.1 Үйлдвэрийн байр, дэд бүтцийн төлөвлөлт.................................................................... 29 5.2 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн судалгаа, сонголт............................................. 30 5.3 Түүхий эдийн олдоц, бэлтгэн нийлүүлэлт..................................................................... 31 5.4 Үйлдвэрлэлийн технологи............................................................................................... 31 5.5 Шуудайны үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө.................................................... 33 ЗУРГАА. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 6.1 Төслийн ажлын календарчилсан төлөвлөгөө................................................................ 34 6.2 Төслийн үе шат, хийгдэх ажлууд................................................................................... 35 ДОЛОО. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 7.1 Борлуулалтын төлөвлөгөө 7.1.1 Борлуулалтын төлөвлөгөө................................................................................ 36 7.2 Зардлын тооцоо 7.2.1 Хөрөнгийн зардал............................................................................................. 36 7.2.2 Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртөг.............................................................. 37 7.2.3 Үйл ажиллагааны зардлын төсөв.................................................................... 38 7.3 Бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүн 7.3.1 Орлого, үр ашгийн төлөвлөгөө........................................................................ 39 7.3.2 Мөнгөн урсгал................................................................................................... 40 7.3.3 Үлдэгдлийн тэнцэл........................................................................................... 41 7.4 Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ 7.4.1 Хөрөнгө оруулалтын тооцоо........................................................................... 41 7.4.2 Хөрөнгө оруулалтын үр ашиг......................................................................... 42 НАЙМ. ГАРЧ БОЛОХ ЭРСДЛҮҮД БА ДАВАН ТУУЛАХ АРГА ЗАМ 8.1 Макро түвшний эрсдлүүд.............................................................................................. 43 8.2 Микро түвшний эрсдлүүд.............................................................................................. 43 ХАВСРАЛТУУД Хавсралт-1 “” ХХК –ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хавсралт-2 Одоо үйл ажиллагаа явуулж буй газрын гэрчилгээ Хавсралт-3 Үйлдвэрийн барилга баригдах газрын гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээ, кадастрын зураг Хавсралт-4 Үйлдвэрийн тоног төхөөрмжийн зураг, техникийн үзүүлэлт Хавсралт-5 Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний зураг Хавсралт-6 Санхүүгийн төлөвлөгөө Хавсралт-7 Зээл эргүүлэн төлөх хуваарь ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ Хоёрдугаар бүлэг Хүснэгт-2.1 ДНБ-ний жилийн өсөлт бууралт, салбараар Хүснэгт-2.2 Ажиллагсдын тоо, салбараар Хүснэгт-2.3 ХХАА-н салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээ Хүснэгт-2.4 Манай улсын шуудайны хэрэглээ оноор, бүтцээр Хүснэгт-2.5 Монгол улсын шуудайны хэрэглээ үнийн дүнгээр Хүснэгт-2.6 Гурилын шуудайны стандарт Дөрөвдүгээр бүлэг Хүснэгт-4.1 Шуудайны үйлдвэрийн орон тооны төлөвлөгө Хүснэгт-4.2 Шуудайны үйлдвэрийн цалингийн зардлын төлөвлөгөө Хүснэгт-4.3 Үйлдвэрийн ажилчдын сургалтын төлөвлөгөө Тавдугаар бүлэг Хүснэгт-5.1 Шуудай үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж Хүснэгт-5.2 Шуудайны үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө Долдугаар бүлэг Хүснэгт-7.1 Шуудайны үйлдвэрийн борлуулалтын төлөвлөгөө Хүснэгт-7.2 Төслийн хөрөнгийн зардлын төлөвлөгөө Хүснэгт-7.3 Үйлдвэрлэсэн шуудайны өртгийн тооцоо Хүснэгт-7.4 Төслийн орлого үр ашгийн төлөвлөгөө Хүснэгт-7.5 Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө Хүснэгт-7.6 Үлдэгдлийн тэнцэл ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ Нэгдүгээр бүлэг Зураг-1.1 “” ХХК-ийн үйл ажиллагаа Хоёрдугаар бүлэг Зураг-2.1 Инфляцийн түвшин оноор, хувиар Зураг-2.2 Ажиллагсад, салбараар, нийт дүнд харьцуулсан хувиар Зураг-2.3 ДНБ-д хөдөө аж ахуйн салбарын эзлэх хувь Зураг-2.4 Хураасан үр тариа, хүнсний ногоо жилээр Зураг-2.5 Импортын шуудайны бүтэц, улсаар Зураг-2.6 Үйлдвэрлэх шуудайны зураг Тавдугаар бүлэг Зураг-5.1 Төлөвлөж буй үйлдвэрийн байрны байршил Зураг-5.2 Үйлдвэрийн үндсэн түүхий эд полипропилен Зураг-5.3 Шуудайны үйлдвэрийн технологийн дамжлага Долдугаар бүлэг Зураг-7.1 Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртгийн бүтэц 2016 он Зураг-7.2 Төслийн үйл ажиллгааны зардлын бүтэц 2016,2020 он Зураг-7.3 Төслийн ашгийн төлөвлөгөө Зураг-7.4 Төслийн оруулсан хөрөнгийн зарцуулалт, санхүүжүүлэх эх үүсвэр Зураг-7.5 Төслийн цэвэр мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө